Schatzmeister haben hier die Möglichkeit, schnell eine Rechnung manuell hinzuzufügen. Das Register "Rechnung manuell hinzufügen" dient zur freien Eingabe von Einnahme-Belegen (Ausgangs-Rechnungen).

Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum der Rechnung. Bei einer Änderung des Datums wird auch die Rechnungsnummer ggf. angepasst.
Rechnungsempfänger	Hier können Sie den Rechnungsempfänger aus der Mitgliederdatenbank auswählen. Bei Auswahl werden die Daten in die nachfolgenden Felder übernommen.
Empfänger speichern	Ist diese Checkbox angehakt, dann wird der neu eingegebene Empfänger (und seine Kontodaten) als "externer Kontakt" gespeichert, damit dieser bei der nächsten Rechnung aus der vorgenannten Liste der Rechnungsempfänger ausgewählt werden kann. Externe-Kontakte-Standardfeldeinstellungen werden gesetzt.
Rechnungs-Adresse	Ermöglicht das Umschalten von privater und geschöftlicher Adresse
Firma c/o Name Straße PLZ und Ort Email	Der Name und die Adresse des Rechnungsempfängers
Liefer-Adresse	Auswahl der ggf. abweichenden Lieferadresse
Bezahlart	Die Bezahlart: per Überweisung, per Bankeinzug, per Barzahlung oder per Sachspende. Bei Auswahl "per Bankeinzug" erscheinen Felder zur Eingabe der Bankdaten. Die Felder BIC und Bankname werden auch der IBAN berechnet.
Vereinskonto	(nur bei mehr als einem angelegten Bankkonto!) Auswahl des Bankkontos für die Lastschrift/Überweisung
Kreditor	Der Kreditor für die Liste der offenen Buchungen. Bei Auswahl eines Rechnungsempfängers aus der Dropdown-Liste wird dieser als Kreditor gesetzt.
Veranstaltung	Wählt eine zugeordnete Veranstaltung aus (optional)
Rechnungsnummer	Die Rechnungsnummer. Hier wird eine Rechnungsnummer anhand des Schemas und des ausgewählten Rechnungsempfängers gebildet (Pflichtfeld). Über den Link nach "nächste reguläre Rechnungsnummer" können Sie statt der vorgeschlagenen Mitglieder-individuellen Mitgliedsnummmer durch eine allgemeine Rechnungsnummer ersetzen. Die Rechnungsnummer wird auf Eindeutigkeit geprüft.
Leistungsdatum	Setzt das Feld "Leistungsdatum"
Budget-Gruppe	optional: Die Gruppe, auf welche die Rechnung gebucht wird.
Kostenstelle	optional: Die Kostenstelle, auf welche die Rechnung gebucht wird (falls in den Optionen aktiviert)
Belegnummer	die Belegnummer der Buchung
Zweck	Der Verwendungszweck der Rechnung
Status	der Status der Buchung (unverschickt = Rechnung noch nicht gestellt, offen = nochnicht bezahlt, in Bezahlung = Bezahlung gestartet, bezahlt = vollständig bezahlt). Wenn Sie "bezahlt" setzen, wird auch der Bezahlt-Euro-Betrag eingetragen.
Forderung	Auswahl eines Forderungskontos (wird nur angezeigt falls mehrere definiert sind
Rechnungstyp	Auswahl des Typs: Rechnung, Gutschrift, Spende
Rechnungsart	Auswahl des Art: allgemeiner Beleg, Mitgliedsbeitrag, Shop-Einkauf, Spende, kostenpflichtige Veranstaltung, Platzbuchung
Dateianhänge	Original-Belege bzw. Scans von Original-Belegen
Extrafelder..	Eingabemöglichkeit für individuelle Extrafelder von Buchungen (Anzulegen unter "Administration/Basiskonfiguration/Extrafelder für jeden Buchungs-Datensatz")
Positionen: Anzahl	Die Anzahl der rechts nachfolgenden Positionstexten (auch Anzahl=0 wird übernommen!)
Positionen: Text	Der Positionstext. Bei Eingabe werden automatisch Angebotspositionen und Shop-Artikel gesucht und vorgeschlagen. Über den Link "Details" kann ein Feld für eine Lang-Beschreibung eingeblendet werden. Über den Link "Angebotsposition" kann eine gespeicherte Angebotsposition bzw. Artikel aus dem Online-Shop bzw. zukünftige Veranstaltungen abgerufen und die Angebotspositionen verwalten werden. Bei Shop-Artikeln wird auch der Bestand (aller Lagerorte) angezeigt und die Auswahl eines Lagerorts ist ggf. auswählbar.
Positionen: Einzelbetrag	Der Einzelbetrag, wird später auf der Rechnung mit der Anzahl multipliziert. Brutto/Netto legt fest, ob der eingegebene Einzelbetrag mit/ohne Mehrwertsteuer zu verstehen ist. Eine Eingabe von "0" ist möglch, um eine Position ohne Kosten zu erstellen.
Positionen: MwSt(%)	Der Mehrwertsteuersatz. Der Standardwert ist unter Administration/Optionen einstellbar.
Positionen: Rabatt	Ermöglich die Eingabe eines Rabattwertes (Prozentwert 10% oder Eurowert 20). Der Euro-Betrag wird von der Gesamtmenge abgezogen (nicht vom Einzelpreis!). Unter des Feldes wird der Rabattwert pro Stück angezeigt. In der Kopfzeile der Rabattspalte ist die Eingabe eines Wertes möglich, der dann in alle Zeilen bernommen wird.
Positionen: Konto	Das Sachkonto aus dem Kontorahmen, auf das gebucht wird.
Position hinzufügen	Fügt eine weitere Positionszeile hinzu
Speichern	Speichert die Rechnung und wechselt zu den unverschickten Rechnungen. Über das Drop-Down können Sie Vorlagen für eine spätere bzw. wiederholende Verwendung speichern.
PDF-Vorschau	Zeigt eine Vorschau der Rechnung als PDF an
Abbrechen	Wechselt zu den unverschickten Rechnungen OHNE die Rechnung zu speichern
Zwischenspeichern	Ermöglicht es die Eingabe zwischenzuspeichern
zwischengespeicherte Felder löschen	Löscht die zuvor zwischengespeicherten Werte

Hinweis: Die Rechnung wird NICHT automatisch per Mail an den Rechnungsempfänger verschickt. Dies muss ggf. manuell veranlasst werden. Nach dem Anlegen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Feld	Beschreibung
Rechnung öffnen	öffnet die gerade erstellte Rechnung als PDF
Rechnung per Mail verschicken	öffnet den Mail-Dialog zum Versand der Rechnung per E-Mail
Weitere Rechnung eingeben	Wechselt erneut zum Eingabedialog
Weitere Überweisung eingeben	Wechselt erneut zum Eingabedialog
Weitere Lastschrift eingeben	Wechselt erneut zum Eingabedialog
Zur Rechnungsliste	Wechselt zur Rechnungsliste
Zum SEPA-Einzug	Wechselt zum SEPA-Einzug/Überweisung